|
Faktúra |
119
|
energie - plyn
|
1 800,00 |
s DPH |
|
9100072586
|
12.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
28.10.2022 |
29.10.2022 |
|
Faktúra |
147
|
energie - elektrina preplatok
|
117,78 |
s DPH |
|
5100029284
|
01.12.2023 |
ZSE ENERGIA a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2023 |
|
Faktúra |
157
|
biologické ošetrenie odpadových kanálov
|
189,90 |
s DPH |
22
|
|
18.12.2023 |
PETR MRÁZEK BIO-ENZYM |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2023 |
|
Faktúra |
156
|
prenájom rohoží
|
62,98 |
s DPH |
|
26781068
|
18.12.2023 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2023 |
|
Faktúra |
155
|
poistné
|
63,76 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2023 |
|
Faktúra |
154
|
príspevok za sociálneho fondu - Vianoce
|
2 210,00 |
s DPH |
21
|
|
13.12.2023 |
Kaufland Slovenská Republika v.o.s |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2023 |
|
Faktúra |
153
|
čistiace potreby, materiál
|
614,45 |
s DPH |
|
O302690
|
06.12.2023 |
Jozef Horváth OČ-P.Holice |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2023 |
|
Faktúra |
152
|
kancelársky papier
|
227,53 |
s DPH |
100070695
|
O302690
|
06.12.2023 |
Office Land |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2023 |
|
Faktúra |
151
|
hygienický servis
|
52,56 |
s DPH |
|
O302690
|
06.12.2023 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2023 |
|
Faktúra |
150
|
telefónne poplatky
|
46,99 |
s DPH |
|
1021178301
|
06.12.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2023 |
|
Faktúra |
149
|
energie - elektrina
|
868,30 |
s DPH |
|
5100034422
|
06.12.2023 |
ZSE ENERGIA a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2023 |
|
Faktúra |
148
|
energie - plyn
|
5 400,00 |
s DPH |
|
5100029284
|
06.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2023 |
|
Faktúra |
146
|
energie - elektrina preplatok
|
156,98 |
s DPH |
|
5100034422
|
01.12.2023 |
ZSE ENERGIA a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2023 |
|
Faktúra |
159
|
plyn
|
3 284,00 |
s DPH |
|
9107095464
|
21.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
Faktúra |
145
|
energie - elektrina preplatok
|
126,71 |
s DPH |
|
5100034422
|
01.12.2023 |
ZSE ENERGIA a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2023 |
|
Faktúra |
144
|
energie - elektrina preplatok
|
145,18 |
s DPH |
|
5100034422
|
01.12.2023 |
ZSE ENERGIA a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2023 |
|
Faktúra |
143
|
prenájom rohoží
|
62,98 |
s DPH |
|
26781068
|
21.11.2023 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2023 |
|
Faktúra |
142
|
služby úloh zodpovednej osoby OOÚ
|
72,00 |
s DPH |
|
180609
|
21.11.2023 |
ITAK |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2023 |
|
Faktúra |
141
|
Odborná literatúra
|
228,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2023 |
|
Faktúra |
140
|
internetové služby
|
20,48 |
s DPH |
20
|
20090925MW01
|
21.11.2023 |
Slovanet, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |