|
Zmluva |
|
Program podpory lokálnych komunít
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Nadácia COOP Jednota |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o umeleckom vystúpení
|
450,00 |
bez DPH |
|
|
17.04.2024 |
PaedDr. József Menyhárt |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
energie
|
353,94 |
s DPH |
1021178301
|
1021178301
|
12.01.2022 |
ZSE ENERGIA a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
15.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vianočná slávnosť pre zamestnancov školy
|
573,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
VODOKÚRENIE s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
15.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
energie - elektrina
|
429,89 |
s DPH |
|
5100034422
|
16.01.2023 |
ZSE ENERGIA a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
telekomunikačné služby
|
57,78 |
s DPH |
|
5100034422
|
12.01.2022 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
15.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
telefónne poplatky
|
46,99 |
s DPH |
|
1021178301
|
16.01.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
internetové služby
|
9,96 |
s DPH |
|
20090925MW01
|
12.01.2022 |
Slovanet, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
15.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
internetové služby
|
19,99 |
s DPH |
|
20090925MW01
|
16.01.2023 |
Slovanet, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
prenájom rohoží
|
33,73 |
s DPH |
|
26781068
|
12.01.2022 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
15.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
školenie OOÚ
|
42,00 |
s DPH |
|
180609
|
12.01.2022 |
ITAK |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
15.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
prenájom rohoží
|
38,42 |
s DPH |
|
26781068
|
16.01.2023 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
Zmluvný odber BRO
|
38,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
EKOHEAT s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
tonery
|
99,80 |
s DPH |
23313328
|
|
12.01.2022 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
15.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
školenie OOÚ
|
42,00 |
s DPH |
|
180609
|
16.01.2023 |
ITAK |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
Zmluvný odber BRO
|
9,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
EKOHEAT s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
15.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
biologické ošetrenie odpadových kanálov
|
216,00 |
s DPH |
2
|
|
16.01.2023 |
PETR MRÁZEK BIO-ENZYM |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
energie - plyn
|
1 463,00 |
s DPH |
|
9100072586
|
19.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
25.01.2022 |
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
hlasové služby
|
1,66 |
s DPH |
|
0183544154
|
19.01.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
25.01.2022 |
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
kalibrácia váh ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
3
|
|
16.01.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
25.01.2023 |