|
|
Faktúra |
119
|
energie - plyn
|
1 800,00 |
s DPH |
|
9100072586
|
12.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
28.10.2022 |
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
126
|
školenie RVC
|
80,00 |
s DPH |
|
5100034422
|
17.10.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
141
|
Odborná literatúra
|
228,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
136
|
telefónne poplatky
|
46,99 |
s DPH |
|
1021178301
|
08.11.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
135
|
energie - elektrina
|
760,78 |
s DPH |
|
5100034422
|
08.11.2023 |
ZSE ENERGIA a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
134
|
energie - plyn
|
5 400,00 |
s DPH |
|
5100029284
|
08.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
132
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
26781068
|
30.10.2023 |
RVC Rovinka |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
131
|
prenájom rohoží
|
24,98 |
s DPH |
|
26781068
|
24.10.2023 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
130
|
hygienický servis
|
52,56 |
s DPH |
|
O302690
|
23.10.2023 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
internetové služby
|
20,48 |
s DPH |
|
20090925MW01
|
23.10.2023 |
Slovanet, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
128
|
telefónne poplatky
|
41,24 |
s DPH |
|
1021178301
|
23.10.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
125
|
Zmluvný odber BRO
|
38,40 |
s DPH |
|
5100034422
|
16.10.2023 |
EKOHEAT s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
143
|
prenájom rohoží
|
62,98 |
s DPH |
|
26781068
|
21.11.2023 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
124
|
energie - elektrina
|
633,76 |
s DPH |
|
5100034422
|
13.10.2023 |
ZSE ENERGIA a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
16.10.2023 |
|
Zmluva |
0689/2023
|
Technické vybavenie školy
|
8 456,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
flex-it, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123
|
Kontrola požiarnych hydrantov
|
494,86 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
PYROKOM spol. s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
120
|
výdavky soc. fondu - na regenerácia prac.sily
|
580,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
CITY-CARD s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
119
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
RVC Rovinka |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
118
|
kuchynské potreby
|
425,37 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
SK Glass Veľkoobchod |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
117
|
internetové služby
|
20,48 |
s DPH |
|
20090925MW01
|
14.09.2023 |
Slovanet, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
20.09.2023 |
20.09.2023 |