|
|
Faktúra |
119
|
energie - plyn
|
1 800,00 |
s DPH |
|
9100072586
|
12.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
28.10.2022 |
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
143
|
prenájom rohoží
|
62,98 |
s DPH |
|
26781068
|
21.11.2023 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
153
|
čistiace potreby, materiál
|
614,45 |
s DPH |
|
O302690
|
06.12.2023 |
Jozef Horváth OČ-P.Holice |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
stolárske práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Ľudovít Kása - LUIGI |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
hygienický servis
|
52,56 |
s DPH |
|
O302690
|
06.12.2023 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2023 |
|
|
Faktúra |
150
|
telefónne poplatky
|
46,99 |
s DPH |
|
1021178301
|
06.12.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2023 |
|
|
Faktúra |
149
|
energie - elektrina
|
868,30 |
s DPH |
|
5100034422
|
06.12.2023 |
ZSE ENERGIA a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2023 |
|
|
Faktúra |
148
|
energie - plyn
|
5 400,00 |
s DPH |
|
5100029284
|
06.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2023 |
|
|
Faktúra |
147
|
energie - elektrina preplatok
|
117,78 |
s DPH |
|
5100029284
|
01.12.2023 |
ZSE ENERGIA a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2023 |
|
|
Faktúra |
146
|
energie - elektrina preplatok
|
156,98 |
s DPH |
|
5100034422
|
01.12.2023 |
ZSE ENERGIA a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2023 |
|
|
Faktúra |
145
|
energie - elektrina preplatok
|
126,71 |
s DPH |
|
5100034422
|
01.12.2023 |
ZSE ENERGIA a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2023 |
|
|
Faktúra |
144
|
energie - elektrina preplatok
|
145,18 |
s DPH |
|
5100034422
|
01.12.2023 |
ZSE ENERGIA a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2023 |
|
|
Faktúra |
142
|
služby úloh zodpovednej osoby OOÚ
|
72,00 |
s DPH |
|
180609
|
21.11.2023 |
ITAK |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
156
|
prenájom rohoží
|
62,98 |
s DPH |
|
26781068
|
18.12.2023 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
141
|
Odborná literatúra
|
228,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
elektrina
|
622,67 |
s DPH |
|
5100034422
|
06.06.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
120
|
energie
|
409,27 |
s DPH |
|
5100034422
|
12.10.2022 |
ZSE ENERGIA a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
28.10.2022 |
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
plyn
|
2 067,11 |
s DPH |
|
SC2024/102
|
06.06.2025 |
Torreol, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
1021178301
|
06.06.2025 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
telefónne poplatky
|
46,99 |
s DPH |
|
1021178301
|
08.11.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.11.2023 |