|
|
Faktúra |
122
|
rohožka
|
67,99 |
s DPH |
974400102
|
|
18.10.2024 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
internet
|
18,44 |
s DPH |
|
1010194692
|
16.01.2025 |
Slovanet, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
náhradné súčiastky, materiál
|
375,95 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Jozef Horváth - Priemyselný tovar |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
hlasové služby
|
3,08 |
s DPH |
|
0183544154
|
29.01.2025 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
plyn
|
2 067,11 |
s DPH |
|
SC2024/102
|
29.01.2025 |
Torreol, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
plyn-preplatok
|
17 151,10 |
s DPH |
|
9100072586
|
27.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
magnetická tabuľa
|
26,46 |
s DPH |
268055
|
|
22.01.2025 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
školenie OOÚ
|
43,05 |
s DPH |
|
180609
|
16.01.2025 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
oprava tlačiarne
|
49,20 |
s DPH |
1
|
|
16.01.2025 |
CANTON spol. s r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
telekomunikačné služby
|
29,30 |
s DPH |
|
1021178301
|
16.01.2025 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
materiál-kopírovací papier
|
307,21 |
s DPH |
100079633
|
|
29.01.2025 |
Officeland, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
elektrina
|
686,76 |
s DPH |
|
5100034422
|
16.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
Kniha s partnermi
|
792,00 |
s DPH |
027
|
|
03.01.2025 |
CBS spol. s r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
03.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
hygienický servis
|
56,16 |
s DPH |
|
O302690
|
03.01.2025 |
ILLE-PAPIER-SEVICE SK s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
03.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
hlasové služby
|
3,00 |
s DPH |
|
0183544154
|
03.01.2025 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
03.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
1021178301
|
03.01.2025 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
03.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
plyn
|
4 500,00 |
s DPH |
|
9100072586
|
03.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
03.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
internet
|
17,99 |
s DPH |
|
1010194692
|
30.12.2024 |
Slovanet, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
140
|
elektrina
|
840,98 |
s DPH |
|
5100034422
|
18.12.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
materiál-hrnčeky
|
165,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
PROPAGAND, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
29.01.2025 |
29.01.2025 |