|
|
Faktúra |
84
|
Škola v prírode - výdavky
|
3 000,00 |
s DPH |
5
|
|
07.07.2022 |
LN Trade pod Sitnom, s.r.o., r.s.p. |
ZŠ |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122
|
rohožka
|
67,99 |
s DPH |
974400102
|
|
18.10.2024 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
materiál
|
564,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Jozef Horváth - Priemyselný tovar |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
198,72 |
s DPH |
16
|
|
08.10.2024 |
PYROKOM spol. s r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
117
|
internet
|
38,99 |
s DPH |
|
1010194692
|
14.10.2024 |
Slovanet, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
software - elektronický podpis
|
30,72 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
vysávač
|
68,74 |
s DPH |
202421991
|
|
18.10.2024 |
THS Kežmarok, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
tonery
|
127,90 |
s DPH |
201489132
|
|
18.10.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
hlasové služby
|
3,00 |
s DPH |
|
0183544154
|
18.10.2024 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
123
|
preprava žiakov
|
120,00 |
s DPH |
17
|
|
23.10.2024 |
FERMO, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
elektrina
|
699,29 |
s DPH |
|
5100034422
|
08.10.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
kriedy
|
35,05 |
s DPH |
522510530
|
|
24.10.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
tonery
|
35,10 |
s DPH |
201490906
|
|
29.10.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
126
|
preddavok na lyžiarsky kurz
|
290,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
CK Andromeda s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
náhradné súčiastky
|
112,40 |
s DPH |
OBZ241312
|
|
12.11.2024 |
TES - SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
128
|
plyn
|
4 500.00 |
s DPH |
|
9107095464
|
14.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
elektrina
|
790,88 |
s DPH |
|
5100034422
|
14.11.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
1021178301
|
14.11.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
telekomunikačné služby
|
46,99 |
s DPH |
|
1021178301
|
08.10.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
energie - plyn
|
1 800,00 |
s DPH |
|
9100072586
|
12.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
28.10.2022 |
29.10.2022 |