|
Zmluva |
2024/0044
|
zmluva o združenej dodávke určenej komodity
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
ANSVO Bratislava s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Zmluva |
0689/2023
|
Technické vybavenie školy
|
8 456,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
flex-it, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2023 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_094
|
Podpora pomáhajúcích profesií
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Program podpory lokálnych komunít
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Nadácia COOP Jednota |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Z3
|
Darovacia zmluva
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
365.nadácia |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Zmluva |
DSL22071800010
|
Internet
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Slovanet, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
15.01.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/000002
|
mandátna zmluva - zemný plyn
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Mgr. Martin Lobotka |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o umeleckom vystúpení
|
450,00 |
bez DPH |
|
|
17.04.2024 |
PaedDr. József Menyhárt |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
energie - plyn
|
1 800,00 |
s DPH |
|
9100072586
|
12.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
28.10.2022 |
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
hygienický servis
|
57,56 |
s DPH |
|
O302690
|
30.04.2025 |
ILLE-PAPIER-SEVICE SK s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
náhradné súčiastky
|
26,77 |
s DPH |
202503568
|
|
07.05.2025 |
EKO TONER s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
elektrina
|
567,48 |
s DPH |
|
5100034422
|
12.05.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
plyn
|
2 067,11 |
s DPH |
|
SC2024/102
|
12.05.2025 |
Torreol, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
1021178301
|
12.05.2025 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
kriedy
|
31,67 |
s DPH |
100081679
|
1021178301
|
12.05.2025 |
Officeland, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
internet
|
18,44 |
s DPH |
|
1010194692
|
22.05.2025 |
Slovanet, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
zodpovedná osoba OOÚ
|
73,80 |
s DPH |
|
180609
|
12.05.2025 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
hlasové služby
|
4,00 |
s DPH |
|
0183544154
|
22.05.2025 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
revízia herných prvkov na školskom dvore
|
104,70 |
s DPH |
8
|
|
25.04.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
informačné tabule - projekt ZVF
|
250,00 |
s DPH |
5
|
|
27.05.2025 |
VABA s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |