|
|
Faktúra |
69
|
servis kanalizačných systémov
|
216,00 |
s DPH |
6
|
|
02.06.2022 |
PETR MRÁZEK BIO-ENZYM |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
05.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
školenie OOÚ
|
42,00 |
s DPH |
|
180609
|
15.07.2024 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
energie - plyn
|
5 400,00 |
s DPH |
|
5100029284
|
08.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
12.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
kancelárske potreby
|
262,56 |
s DPH |
100058782
|
|
07.06.2022 |
Office Land |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
10.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70
|
učebnice
|
262,20 |
s DPH |
20922
|
|
15.07.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
energie - elektrina
|
671,47 |
s DPH |
|
5100034422
|
08.06.2023 |
ZSE ENERGIA a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
12.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
energie - plyn
|
1 800,00 |
s DPH |
|
9100072586
|
10.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
15.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
71
|
učebnice
|
1 066,12 |
s DPH |
24005463
|
|
15.07.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
telefónne poplatky
|
46,99 |
s DPH |
|
1021178301
|
08.06.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
12.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72
|
učebnice
|
1 632,76 |
s DPH |
60370
|
|
19.07.2024 |
TERRA vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
energie
|
435,17 |
s DPH |
|
5100034422
|
10.06.2022 |
ZSE ENERGIA a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
15.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
73
|
kuchynské potreby
|
118,75 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
SK Glass Veľkoobchod |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
12.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
73
|
telekomunikačné služby
|
46,99 |
s DPH |
|
1021178301
|
10.06.2022 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
15.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
73
|
magnetické tabule
|
160,48 |
s DPH |
513219329
|
|
19.07.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
Škola v prírode - výdavky
|
3 000,00 |
s DPH |
10
|
|
06.06.2023 |
LN Trade pod Sitnom, s. r. o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
12.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
74
|
software- licencia aSc Agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
ASC Applied Software Cons |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
15.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
74
|
školské potreby
|
191,84 |
s DPH |
13453
|
|
24.07.2024 |
Arka a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
24.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
servis alarmu
|
96,00 |
s DPH |
12
|
|
26.07.2024 |
EURO - DIGITAL s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
Zmluvný odber BRO
|
38,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
EKOHEAT s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
20.06.2023 |
25.06.2023 |
|
|
Faktúra |
75
|
Učebné pomôcky
|
199,00 |
s DPH |
9
|
|
10.06.2022 |
Légvárbirodalom.eu |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
15.06.2022 |
20.06.2022 |