|
|
Faktúra |
67
|
internet
|
38,99 |
s DPH |
|
1010194692
|
15.07.2024 |
Slovanet, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
plyn
|
4 500.00 |
s DPH |
|
9107095464
|
15.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
elektrina
|
558,49 |
s DPH |
|
5100034422
|
15.07.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
telekomunikačné služby
|
46,99 |
s DPH |
|
1021178301
|
15.07.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
učebnice
|
262,20 |
s DPH |
20922
|
|
15.07.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
tlačivá
|
119,06 |
s DPH |
2023001
|
|
15.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
školenie OOÚ
|
42,00 |
s DPH |
|
180609
|
15.07.2024 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
učebnice
|
1 066,12 |
s DPH |
24005463
|
|
15.07.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Attila Nagy |
riaditeľ školy |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
náhradné súčiastky, materiál
|
348,53 |
s DPH |
|
|
29.06.2024 |
Jozef Horváth OČ-P.Holice |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
29.06.2024 |
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
tonery
|
201,59 |
s DPH |
11
|
|
28.06.2024 |
CanTon spol. s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
28.06.2024 |
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
Špecializačné vzdelávanie - digitálna transformácia
|
149,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
UNI KREDIT, n.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
28.06.2024 |
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
Knihy
|
261,30 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
OCHTINSZKY s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
28.06.2024 |
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
58
|
internetové služby
|
38,99 |
s DPH |
|
20090925MW01
|
24.06.2024 |
Slovanet, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
Učebné pomôcky - školské potreby
|
107,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Jozef Horváth OČ-P.Holice |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
Veniec na pohreb
|
38,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
DOMINE DS s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
10.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
software- licencia aSc Agenda
|
469,00 |
s DPH |
10
|
|
07.06.2024 |
ASC Applied Software Cons |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
10.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
Servis kanalizačných systémov
|
180,00 |
s DPH |
10
|
|
07.06.2024 |
PETR MRÁZEK BIO-ENZYM |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
10.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
telekomunikačné služby
|
46,99 |
s DPH |
|
1021178301
|
07.06.2024 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
10.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
53
|
elektrina
|
656,68 |
s DPH |
|
5100034422
|
07.06.2024 |
ZSE ENERGIA a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
10.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
plyn
|
4 500,00 |
s DPH |
|
9107095464
|
07.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
10.06.2024 |
12.06.2024 |