Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 170 materiál - kancelársky papier 440,40 s DPH 100071945 09.02.2024 Offica Land Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 09.02.2024 09.02.2024
Faktúra 168 telekomunikačné služby 46,99 s DPH 1021178301 09.02.2024 SLOVAK TELEKOM a.s. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 09.02.2024 09.02.2024
Faktúra 168 elektrina 805,57 s DPH 5100034422 09.02.2024 ZSE ENERGIA a.s. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 09.02.2024 09.02.2024
Faktúra 167 plyn 4 500,00 s DPH 9107095464 09.02.2024 Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 09.02.2024 09.02.2024
Faktúra 166 plyn - vratka preplatku 10 196,49 s DPH 9107095464 29.01.2024 Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 09.02.2024 09.02.2024
Faktúra 165 poplatky za telefón 30,50 s DPH 0183544154 23.01.2024 Orange Slovensko a.s. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 25.01.2024 25.01.2024
Faktúra 164 prenájom rohoží 44,50 s DPH 26781068 23.01.2024 Lindström, s.r.o. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 25.01.2024 25.01.2024
Faktúra 163 školenie OOÚ 42,00 s DPH 180609 23.01.2024 ITAK Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 25.01.2024 25.01.2024
Faktúra 162 internetové služby 20,48 s DPH 20090925MW01 23.01.2024 Slovanet, a.s. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 25.01.2024 25.01.2024
Faktúra 161 telekomunikačné služby 46,99 s DPH 1021178301 23.01.2024 SLOVAK TELEKOM a.s. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 25.01.2024 25.01.2024
Faktúra 160 elektrina 774,59 s DPH 5100034422 23.01.2024 ZSE ENERGIA a.s. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 25.01.2024 25.01.2024
Faktúra 159 plyn 3 284,00 s DPH 9107095464 21.01.2024 Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 25.01.2024 25.01.2024
Faktúra 154 hygienický servis 52,56 s DPH O302690 23.12.2023 ILLE-Papier-Service SK Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 29.12.2022 03.01.2023
Faktúra 158 internetové služby 20,48 s DPH 20090925MW01 18.12.2023 Slovanet, a.s. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 20.12.2023
Faktúra 157 biologické ošetrenie odpadových kanálov 189,90 s DPH 22 18.12.2023 PETR MRÁZEK BIO-ENZYM Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 20.12.2023
Faktúra 156 prenájom rohoží 62,98 s DPH 26781068 18.12.2023 Lindström, s.r.o. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 20.12.2023
Faktúra 155 poistné 63,76 s DPH 18.12.2023 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 20.12.2023
Faktúra 154 príspevok za sociálneho fondu - Vianoce 2 210,00 s DPH 21 13.12.2023 Kaufland Slovenská Republika v.o.s Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 20.12.2023
Faktúra 153 čistiace potreby, materiál 614,45 s DPH O302690 06.12.2023 Jozef Horváth OČ-P.Holice Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 10.12.2023
Faktúra 152 kancelársky papier 227,53 s DPH 100070695 O302690 06.12.2023 Office Land Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 10.12.2023
zobrazené záznamy: 321-340/637