Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 48 telefónne poplatky 46,99 s DPH 1021178301 06.04.2023 SLOVAK TELEKOM a.s. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 15.04.2023 20.04.2023
Faktúra 49 prenájom rohoží 62,98 s DPH 26781068 06.04.2023 Lindström, s.r.o. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 15.04.2023 20.04.2023
Faktúra 30 Lyžiarsky výcvik žiakov - výdavky 4 650,00 s DPH 1 27.02.2023 LN Trade pod Sitnom, s.r.o., r.s.p. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 01.03.2023 08.03.2023
Faktúra 29 Tuk mazací potravinársky ŠJ 42,52 s DPH 27.02.2023 RM Gastro - JAZ s.r.o. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 02.03.2023 05.03.2023
Faktúra 27 služby úloh zodpovednej osoby OOÚ 72,00 s DPH 180609 24.02.2023 ITAK Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 28.02.2023 03.03.2023
Faktúra 23 energie - elektrina 927,31 s DPH 5100034422 24.02.2023 ZSE ENERGIA a.s. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 28.02.2023 03.03.2023
Faktúra 24 telefónne poplatky 46,99 s DPH 1021178301 24.02.2023 SLOVAK TELEKOM a.s. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 28.02.2023 03.03.2023
Faktúra 25 prenájom rohoží 62,98 s DPH 26781068 24.02.2023 Lindström, s.r.o. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 28.02.2023 03.03.2023
Faktúra 22 internetové služby 19,99 s DPH 20090925MW01 24.02.2023 Slovanet, a.s. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 28.02.2023 03.03.2023
Faktúra 26 zmluvný odber BRO 28,80 s DPH 24.02.2023 EKOHEAT s.r.o. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 28.02.2023 03.03.2023
Faktúra 28 kominárske služby 55,00 s DPH 6 24.02.2023 A.V. Nagy-Kominárstvo s.r.o. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 28.02.2023 03.03.2023
Faktúra 21 energie - plyn preplatok 3 085,18 s DPH 5100029284 22.02.2023 Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 25.02.2023 28.02.2023
Faktúra 20 hlasové služby 9,00 s DPH 0183544154 17.02.2023 Orange Slovensko a.s. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 22.02.2023 25.02.2023
Faktúra 18 energie - plyn 7 142,00 s DPH 5100029284 17.02.2023 Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 20.02.2023 25.02.2023
Faktúra 19 kuchynské potreby 77,05 s DPH 17.02.2023 SK Glass Veľkoobchod Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 22.02.2023 25.02.2023
Faktúra 17 materiál k projektu Nápady pre 3 generácie 79,51 s DPH 14.02.2023 EUROTOP strešný center s.r.o. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 18.02.2023 25.02.2023
Faktúra 15 Tonery 49,55 s DPH 63024273 13.02.2023 Vision Tech s.r.o. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 15.02.2023 20.02.2023
Faktúra 16 software- licencia ŠJ4 57,60 s DPH 5 13.02.2023 SOFT-GL s.r.o. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 18.02.2023 25.02.2023
Faktúra 14 hygienické potreby 68,12 s DPH 13168 10.02.2023 K&M MEDIA s.r.o. Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 15.02.2023 20.02.2023
Faktúra 13 tlačiarenske služby 17,27 s DPH 28426 03.02.2023 Slovenská pošta a.s. SPT Základná škola s VJM - Alapiskola Mgr. Trencsík Aniko Riaditeľka školy 10.02.2023 15.02.2023
zobrazené záznamy: 381-400/571