|
|
Faktúra |
12
|
žiarovka do projektora
|
131,32 |
s DPH |
23238006
|
|
03.02.2023 |
Web Retail |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
internetové služby
|
19,99 |
s DPH |
|
20090925MW01
|
16.01.2023 |
Slovanet, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
telefónne poplatky
|
46,99 |
s DPH |
|
1021178301
|
16.01.2023 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
energie - elektrina
|
429,89 |
s DPH |
|
5100034422
|
16.01.2023 |
ZSE ENERGIA a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
Oprava váhy ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
4
|
|
16.01.2023 |
MELAV, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
kuchynské potreby ŠJ
|
85,90 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
S.K. GLASS Veľkoobchod |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
kalibrácia váh ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
3
|
|
16.01.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
biologické ošetrenie odpadových kanálov
|
216,00 |
s DPH |
2
|
|
16.01.2023 |
PETR MRÁZEK BIO-ENZYM |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
školenie OOÚ
|
42,00 |
s DPH |
|
180609
|
16.01.2023 |
ITAK |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
Zmluvný odber BRO
|
38,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
EKOHEAT s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
prenájom rohoží
|
38,42 |
s DPH |
|
26781068
|
16.01.2023 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
25.01.2023 |
|
Zmluva |
Z3
|
Darovacia zmluva
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
365.nadácia |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vianočná slávnosť pre zamestnancov školy
|
573,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
VODOKÚRENIE s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
15.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
154
|
náhradné súčiastky, materiál
|
204,94 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
Jozef Horváth OČ-P.Holice |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
02.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
147
|
internetové služby
|
19,99 |
s DPH |
|
20090925MW01
|
20.12.2022 |
Slovanet, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
23.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
149
|
prenájom rohoží
|
54,38 |
s DPH |
|
26781068
|
20.12.2022 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
153
|
Odborná literatúra
|
77,45 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
25.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
152
|
Tomery
|
181,37 |
s DPH |
19
|
|
20.12.2022 |
CanTon spol. s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
25.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
151
|
Zmluvný odber BRO
|
38,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
EKOHEAT s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
25.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
148
|
telekomunikačné služby
|
46,99 |
s DPH |
|
1021178301
|
20.12.2022 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola |
Mgr. Trencsík Aniko |
Riaditeľka školy |
23.12.2022 |
29.12.2022 |